KOMPONEN I PENGUATAN TATA LAKSANA
|
NO |
INDIKATOR |
BUKTI
|
|
FISIK |
DREVE |
WEBSITE |
1.1 |
ADANYA PERDES/KEPUTUSAN KEPALA DESA/SOP TENTANG PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES BESERTA IMPLEMENTASINYA. |
1 |
RPJMDesa Tahun 2023-2029 |
Lihat |
|
2 |
RKPDes |
Lihat |
|
3 |
APBDes |
Lihat |
|
4 |
APBDes perubahan |
Lihat |
|
|
|
5 |
Laporan Pertanggungjawaban |
Lihat |
|
|
|
6 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Lihat |
|
|
|
7 |
Notulensi Penyusunan regulasi |
Lihat |
|
|
|
8 |
Daftar Hadir Penyusunan regulasi |
Lihat |
|
|
|
9 |
Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Lihat |
|
|
|
10 |
Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) |
Lihat |
|
1.2 |
ADANYA PERDES/KEPUTUSAN KEPALA DESA/SOP MENGENAI MEKANISME EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA |
1 |
SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur |
Lihat |
|
2 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa |
Lihat |
|
|
|
3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Lihat |
|
|
|
4 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Lihat |
|
|
|
5 |
Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) |
Lihat |
|
1.3 |
KEBERADAAN PERDES/ KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGENDALIAN PENERIMAAN GRATIFIKASI, SUAP DAN KONFLIK KEPENTINGAN |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan |
Lihat |
|
2 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Lihat |
|
|
|
3 |
Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi
|
Lihat |
|
|
|
4 |
Format lampiran deklarasi CoI |
Lihat |
|
|
|
5 |
Implementasi Perkades yaitu Rekapitulasi laporan gratifikasi, suap dan konflik kepentingan |
Lihat |
|
1.4 |
KEBERADAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN DENGAN PIHAK PENYEDIA DAN TELAH MELALUI PROSES PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA |
1 |
Perencanaan Pengadaan terkait PBJ |
Lihat |
|
2 |
KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa |
Lihat |
|
|
|
3 |
Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku |
Lihat |
|
|
|
4 |
surat penawaran dari Penyedia Jasa |
Lihat |
|
|
|
5 |
SK Tim Pelaksana Kegiatan |
Lihat |
|
|
|
6 |
Perjanjian Kerjasama |
Lihat |
|
|
|
7 |
Dokumen penyelesaian pembayaran |
Lihat |
|
1.5 |
KEBERADAAN PERDES/ KEPUTUSAN KEPALA DESA / SOP TENTANG PAKTA INTEGRITAS DAN SEJENISNYA |
1 |
Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas |
Lihat |
|
2 |
Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa |
Lihat |
|
3 |
Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa |
Lihat |
|
4 |
Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi |
Lihat |
|